1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-389-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO, PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 13252,1008403164 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 100 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO-100 ROLLOS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLA NOVA-20 ROLLOS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 53131615 Productos de higiene femenina 20 Unidad no definida TOALLAS HIGIENICAS-20 PAQUETES   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126

Total Neto	$ 69.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.252
TOTAL OC	$ 83.000