1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-455-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Estímulos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 24 Unidad no definida Cintas de regalos (rositas)   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 4 Unidad no definida Chocolates   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 52121508 Mantas o frazadas 1 Unidad no definida Frazada polar   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 1 Unidad no definida Billetera   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 60121119 Papel de regalo 12 Unidad no definida Pliegos de papel de regalo   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 24.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.750

Justificación de exención de impuesto