1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-462-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida Ampolletas   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida Pastillas de baño (estanque)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida Bolsas de basura 80x110   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida Traperos de piso   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950

Total Neto	$ 49.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.450

Justificación de exención de impuesto