1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-495-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad no definida Jugos Individuales   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50221202 Cereales en barra 50 Unidad no definida Barras de Cereal   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50101634 Fruta fresca 50 Unidad no definida Manzanas   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 50101634 Fruta fresca 50 Unidad no definida Naranjas   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida Sobres papel celofán.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250

Total Neto	$ 67.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.250

Justificación de exención de impuesto