1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-512-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Estimulos Pie EPJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2 Unidad   platos y taza $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 48101907 Jarras de servicio 1 Unidad   termo $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950 48101907 Jarras de servicio 1 Unidad   set postre $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 44111516 Agendas 1 Unidad   agenda $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810 48101903 Vasos de servicio 2 Unidad   2 vasos shopper $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 48101903 Vasos de servicio 1 Unidad no definida   azucarero $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 53131604 Peines o cepillos para el pelo 1 Unidad   masajedaor de pelo $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990

Total Neto	$ 66.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.100

Justificación de exención de impuesto