1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-522-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Incentivos Actividad Finalización de Año PRFE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 22544,53781933 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 3 Unidad Cargadores de Bateria   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731 52161512 Parlantes 4 Unidad Parlantes Portatiles   $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.388 $ 46.387 53121503 Maletas individuales 1 Unidad Maleta   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 53121503 Maletas individuales 1 Unidad Maleta   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370

Total Neto	$ 118.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.545
TOTAL OC	$ 141.200