1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra material reparacion agua escuela el Limite Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 2937,78 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y ferretería laguna espejo Razón Social COMERCIAL LAGUNA ESPEJO SPA R.U.T. 78.176.795-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial y ferretería laguna espejo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad no definida TEFLON AGUA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 27111720 Llave "T" para grifos 2 Unidad LLAVE DE BOLA 1"   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790

Total Neto	$ 15.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.938
TOTAL OC	$ 18.400