1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1009-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP DAEM OFICINA ABOGADA MATERIAL ELECTRICO OP. 21254 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2232,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 50 Unidad no definida METROS DE CABLE DE TELEFONO 2 LINEAS 4 CONECTORES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26121630 Accesorios de cable 10 Unidad no definida PUNTILLAS RJ 11 MACHO   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad no definida CAJA TELEFONO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 26121630 Accesorios de cable 10 Unidad no definida CONECTORES RJ 45   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 26121630 Accesorios de cable 10 Unidad no definida ROSETAS DE CONEXION RJ 11   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 11.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.232
TOTAL OC	$ 13.982