1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1028-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI OP. 20880 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2091,141596 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LITROS DE OLEO CAFE   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida GUANTES DE GOMA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida LIJAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida ESPATULAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida KILOS DE YESO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 11.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.091
TOTAL OC	$ 13.097