1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1067-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION ADQUISICION, MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP 26334 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 75898,35 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida rodillo chiporro de 14"   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida brochas de 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida diluyente   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145 30221005 Centro comercial 15 Unidad no definida esmalte al agua c/blanco galones   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.990 $ 207.990 30221005 Centro comercial 12 Unidad no definida eleo galon ocre   $ 13.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.600 $ 156.600

Total Neto	$ 399.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.898
TOTAL OC	$ 475.363