1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1074-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO FONDO MANTENIMIENTO OP30272(852) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2905,48 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 44X34   $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356 $ 2.356 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 58,3X47   $ 4.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.367 $ 4.367 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 58X46   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 59X46,3   $ 4.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.367 $ 4.367

Total Neto	$ 15.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.905
TOTAL OC	$ 18.197