1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1119-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra JUNJI COORDINACION OP0004055 (1326) FONDOS APOYO PARA REENCUENTRO EDUCATIVO invitación a compra ágil: 3879-1088-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 159734,14 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBAL GROUP Razón Social LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.914.652-0 Sucursal GLOBAL GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 230 Unidad SET DE LIMPIEZA PARA SALA QUE CONTENGA: 01CLOROS DE LITRO. 1PARES DE GUANTES AMARILLOS, 1 SET DE 4 ESPONJAS LOZA, 1 PAÑOS MULTIUSO, 1 TRAJES DE PAPEL TALLA L PARA ASEO   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.650 $ 840.650

Total Neto	$ 840.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 56
IVA  19  %	$ 159.734
TOTAL OC	$ 1.000.440