1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1191-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIÓN SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES OP 32501 (1032) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-2204999 del sistema 2201001-2204999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 8455 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida BEBIDAS DE 3LTS DISTINTOS SABORES   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida SERVILLETA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad no definida VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.455
TOTAL OC	$ 52.955