1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1192-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP DAEM COORDINACION SEP. REUNION TECNICO PEDAGOGICA DIRECTORES OP28826(791) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 5804,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida AZUCAR   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 30222703 Mercancías de almacén 10 Unidad no definida PAQUETES GALLETAS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 30222703 Mercancías de almacén 26 Unidad no definida TAPADITOS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida CAFE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida TE   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 30222703 Mercancías de almacén 2 Unidad no definida JUGOS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 30.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.804
TOTAL OC	$ 36.354