1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1230-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP30081(999) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Salinero EIRL Razón Social Servicios Publicitarios Álvaro Salinero E.I.R.L. R.U.T. 76.209.299-9 Sucursal Alvaro Salinero EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101401 Insignias 50 Unidad no definida BOLSAS IMPRESAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 60101401 Insignias 100 Unidad no definida BOLSAS BLANCAS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 60101401 Insignias 100 Unidad no definida CHAPITAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 60101401 Insignias 100 Unidad no definida LIBRETAS ECOLOGICAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 60101401 Insignias 100 Unidad no definida STIKERS CIRCULARES   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000