1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-12472-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PROY MEJORA AMPLIACION DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Las Rosas N° S/N, Santa Clara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna Bulnes Impuesto 54844,5165 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 40 Unidad no definida METROS 2 DE CERAMICO METROS 2 DE CERAMICO $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.101 31162313 Kits de accesorios 15 Unidad no definida BREKRON BREKRON $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.773 31162313 Kits de accesorios 5 Unidad no definida FRAGUE FRAGUE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 288.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.845
TOTAL OC	$ 343.500