1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-12481-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PROY MEJORA AMPLIACION DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Las Rosas N° S/N, Santa Clara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna Bulnes Impuesto 141462,2219 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de accesorios 2 Unidad no definida CARRETILLA CARRETILLA $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866 Kits de accesorios 1 Unidad no definida MOTO SIERRA MOTO SIERRA $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 Kits de accesorios 50 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.250 $ 588.236

Total Neto	$ 744.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.462
TOTAL OC	$ 886.000