1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 DAEM REPARACION OP 000552(1155) FURGON ESCOLAR (FZKW35) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 129960 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 4 Unidad no definida DESMONTAR, MONTAR NEUMATICOS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 30222004 Garaje de autobuses 4 Unidad no definida NEUMATICOS 205/70/R16C   $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.000 $ 652.000

Total Neto	$ 684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.960
TOTAL OC	$ 813.960