1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1256-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA. AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION: ACTIVIDADES PARA INTEGRAR A TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. COLACIONES. OP21651 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 9773,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 80 Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL ANDINA   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 30222703 Mercancías de almacén 80 Unidad no definida ALFAJOR   $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840

Total Neto	$ 51.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.774
TOTAL OC	$ 61.214