1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1286-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA G-306 CANTA RANA. FONDO MANTENIMIENTO. OP29884(805) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 40631,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 26 Unidad no definida 2 DE 97X38 2 DE 86X38 2 DE 68,5X86,5 2 DE 63X88 2 DE 52,5X99,5 2 DE 38X82,5 2 DE 44X67 2 DE 43X65 2 DE 115,5X62 2 DE 86X62 4 DE 62X87 2 DE 68X87,5 VIDRIOS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000 30221005 Centro comercial 8 Unidad no definida 2 DE 44X60 2 DE 44,5X70 2 DE 54,5X38 2 DE 28X54,5 VIDRIOS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida 2 DE 61X45 VIDRIOS $ 5.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050

Total Neto	$ 213.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.632
TOTAL OC	$ 254.482