1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1292-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA MILAHUE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES HIGIENICAS Y EN ISFRAESTRUCTORA EL ESTABLECIMIENTO OP. 16992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 20919 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 18 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC DE 3 MTS   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida 1 1/2 KILO CLAVOS PARA ZINC PARA FORRAR   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida CLAVOS DE 4"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 110.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.919
TOTAL OC	$ 131.019