1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1325-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra JUNJI MIS PEQUEÑOS CORAZONES OP: 17269 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2789,39 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centro comercial 1 Unidad no definida INTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLE   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 Centro comercial 1 Unidad no definida EQUIPO FLUORESENTE DE 40 WW   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 Centro comercial 1 Unidad no definida INRERRUPTOR SIMPLE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 Centro comercial 2 Unidad no definida EMBUTIDO INTERRUPTOR   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572

Total Neto	$ 14.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.789
TOTAL OC	$ 17.470