1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-133-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI OP002949 (0157) ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2404010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 28828,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SILICONAS BLANCAS   $ 5.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.730 $ 51.730 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida ASIENTO PLASTICO WC STANDAR   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 151.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.829
TOTAL OC	$ 180.559