1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1366-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MAUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION: COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS. OP 27470 (748) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 13395,38 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida LITROS DE ESMALTE SITETICO AMARILLO   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LITRO DE ESMALTE SINTETICO ROJO   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida TIRA FIERRO PLANO DE 2 MM   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida CAJA TORNILLOS AUTORRASCANTES CHICOS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC LISO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida KILO DE SOLDADURA 0.32   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 30221005 Centro comercial 3 Unidad no definida DISCO DE CORTE METAL   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LITRO DILUYENTE SINTETICO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida BROCHA DE 2"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida RODILLO DE 14"   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 70.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.395
TOTAL OC	$ 83.897