1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1371-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INTEGRACION DAEM. COORDINACION PIE COMUNAL. OLIMPIADAS DE LA DIVERSIDAD. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.OP026707 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 4227,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 6 Unidad no definida AGUA MINERAL DE 1.600CC.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 30222703 Mercancías de almacén 6 Unidad no definida NECTAR GRANDE DE 1 1/2   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30222703 Mercancías de almacén 50 Unidad no definida BARRA CEREAL BAR   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 30222703 Mercancías de almacén 50 Unidad no definida VASOS PLASTICOS   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750

Total Neto	$ 22.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.228
TOTAL OC	$ 26.478