1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1382-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION DAEM REPARACION MINI BUS ESCOLAR BG-SR-45. OP23495 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 29218,58 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida BALIZA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 30222004 Garaje de autobuses 8 Unidad no definida GOMAS AMORTIGUADOR   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 30222004 Garaje de autobuses 2 Unidad no definida FOCOS INSTALADOS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida REP. PUERTA Y CHAPA   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida REPARACION PAQUETE RESORTE   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 153.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.219
TOTAL OC	$ 183.001