1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1387-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION DAEM REPARACION BUS ESCOLAR VOLKSWAGEN BJ-DX-90. OP23498 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 51651,12 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida ENGRASE COMPLETO   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida SACAR BARRA PORTA DIRECCION REPARAR   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida REVISION AMORTIGUADORES   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida CAMBIO DE BALATAS Y RETEN MASA TRASERAS   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida CHEQUEO Y ENDRASE 3 MASAS   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 271.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.651
TOTAL OC	$ 323.499