1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1390-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. MATERIALES PARA REPARACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 50906,32 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida PLANCHA DE INTERNIT 4 MM   $ 4.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.480 $ 95.480 30221005 Centro comercial 18 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC DE 3.660 MTS   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.990 $ 117.990 30221005 Centro comercial 12 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC EN V   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida KILOS DE CLAVO PARA INTERNIT   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida BOLSAS DE CLAVO ESTRIADO PARA TECHO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 267.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.906
TOTAL OC	$ 318.834