1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1523-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA G-306 CANTA RANA ACCION MANTENCION DE LOS ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA Y ESCUELA OP. 21325 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 67418,65 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida PEGAMENTO AGOREX   $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.436 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO VERDE   $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.585 $ 74.585 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida FITTING BAÑOS   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida TAPAS DE BAÑO   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida PLANCHAS MELAMINA BLANCA 152 X 242   $ 28.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.200 $ 114.200

Total Neto	$ 354.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.419
TOTAL OC	$ 422.254