1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1552-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION IVAN FLORES FLORES LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3979-19-LE11OP:17511 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 17877,67 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COPELEC S.A. Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COMERCIAL COPELEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad no definida ZAPATILLAS   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad no definida ZAPATILLAS   $ 55.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.454 $ 55.454 53121501 Bolsos 1 Unidad no definida BOLSO   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437

Total Neto	$ 94.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.878
TOTAL OC	$ 111.971