1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1575-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION ADQUISICION DE RECURSOS QUE FAVOREZCAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DLE LICO. WC ALUMNOS Y ALUMNAS. OP20938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 13394,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida BROCHAS DE 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO   $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.280 $ 64.280 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida RODILLO DE 14"   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538

Total Neto	$ 70.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.395
TOTAL OC	$ 83.893