1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1577-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. AREA GESTION RECURSOS. ACCION MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO TECNOLOGICO Y RECURSOS PARA EL AULA EN EL LICEO. PLANCHAS MELAMINA Y TORNILLOS. OP21521 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 370500 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 48 Unidad no definida PLALNCHAS DE MELAMINA DE 18MM   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.000 $ 1.944.000 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida CAJAS DE TORNILLOS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 1.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.500
TOTAL OC	$ 2.320.500