1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1579-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra DAEM BULNES, FAGEM 2013 INICIATIVA Nº 2, OP 21776. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 30053,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 7 Plancha PLANCHAS DE ZINC EN V 2.5   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.354 $ 32.354 30221005 Centro comercial 7 Plancha PLANCHA INTERNIT 4mm   $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.111 $ 34.111 30221005 Centro comercial 3 Unidad PERFIL METÁLICO 50X50X1.5mm.   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.547 $ 65.547 30221005 Centro comercial 10 Litro AGUARRAS (LTRS)   $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760 30221005 Centro comercial 1 Unidad FIELTRO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 158.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.053
TOTAL OC	$ 188.228