1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1584-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA . INSIGNIAS CON LOGO INSTITUCIONAL. AREA CONVIVENCIA. ACCION FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. OP15593 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 18521,01 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafic Ltda. Razón Social ARTE GRAFIC LTDA R.U.T. 78.095.460-4 Sucursal Arte Grafic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diplomas 40 Unidad no definida SEP ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA . INSIGNIAS CON LOGO INSTITUCIONAL. AREA CONVIVENCIA. ACCION FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. OP15593   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.479

Total Neto	$ 97.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.521
TOTAL OC	$ 116.000