1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1601-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION GABRIELA BUSTAMANTE ABUSTO LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP: 14936 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 18696,638628 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 1 Unidad no definida COLCHON   $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.538 $ 54.538 56101515 Camas 1 Unidad no definida MARQUEZA   $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.370 $ 34.370 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad no definida COBERTOR   $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496

Total Neto	$ 98.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.697
TOTAL OC	$ 117.100