1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1624-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS CORAZONES O.P 22361 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna * Impuesto 48685,22 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 8 Unidad no definida PLANCHA DE MART SAINDEN   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.536 $ 144.536 30221005 Centro comercial 500 Unidad no definida TORNILLOS SPACK 1/2`   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LAVA MANO CON PEDESTAL   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida PUERTA 80 X 200 TERICIADO   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida ZINC DE 366   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.892 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida ZING EN V 2.5   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772

Total Neto	$ 256.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.685
TOTAL OC	$ 304.923