1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1637-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION MANUEL GATICA LARA LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:14948 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 6032,10081 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida POLERA   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454 53103001 Camisetas de caballero 2 Unidad no definida CAMISA   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida CAMISA   $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017

Total Neto	$ 31.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.032
TOTAL OC	$ 37.780