1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1642-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. OP30203(1070) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 73126,04214 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora San Diego E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA JORGE TOMAS GONZALEZ SEGUEL E I R L R.U.T. 52.004.019-6 Sucursal distribuidora San Diego E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 200 Unidad no definida AGENDAS ESCOLARES CON LOGO, REGLAMENTO INTERNO, MISION Y VISION DEL COLEGIO   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.200 $ 294.118 44121604 Timbres y sellos 9 Unidad no definida SELLOS CON LEYENDA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 384.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.126
TOTAL OC	$ 458.000