1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1674-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION LISSETE JARA ECHEVERRIA LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:17565 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 8494,117599 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Montero Razón Social SUC PEDRO MONTERO CONTRERAS R.U.T. 53.157.980-1 Sucursal Casa Montero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101504 Pantalones y short para mujer 2 Unidad no definida JEANS   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361 53111802 Sandalias de mujer 1 Unidad no definida SANDALIAS   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 53111802 Sandalias de mujer 1 Unidad no definida SANDALIAS   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504

Total Neto	$ 44.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.494
TOTAL OC	$ 53.200