1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1688-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION HORACIO ROJAS CONTRERAS LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:17577 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2420,18485 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103101 Chalecos de caballero 1 Unidad no definida SWETER   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 53102402 Calcetines 1 Unidad no definida CALCETINES   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553 $ 553

Total Neto	$ 12.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.420
TOTAL OC	$ 15.158