1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1698-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA G-314 MILAHUE. FONDO MANTENIMIENTO. OP25587 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 34484,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 25 Unidad no definida TIRAS DE 10X10 MASISO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida DISCO DE CORTE DE 9"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida KILOS DE SOLDADURA   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA   $ 10.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.998 $ 21.998

Total Neto	$ 181.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.485
TOTAL OC	$ 215.983