1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1699-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION JUAN ACUÑA AGUIRRE ESCUELA EDUARDO FREI MONTALBA CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:17656 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 11686,436913 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad no definida ZAPATILLAS   $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.370 $ 34.370 53101502 Pantalones y short para hombre 1 Unidad no definida JEANS   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida POLERAS   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida POLERAS   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 53102402 Calcetines 1 Unidad no definida CALCETAS   $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945 $ 2.945

Total Neto	$ 61.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.686
TOTAL OC	$ 73.194