1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-179-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES OP001902 (0168) IMPUTACION 2209005 FONDO MANTENIMIENTO ARRIENDO DE MAQUINARIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-116-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema cash chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMAQUINARIAS Razón Social EDISON RODRIGO GUTIERREZ VENEGAS R.U.T. 13.381.466-3 Sucursal SERVIMAQUINARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22102001 Kits de equipamiento de demolición 1 Día ARRIENDO TECLE PORTATIL   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 22102001 Kits de equipamiento de demolición 1 Día ARRIENDO PLACA COMPACTADORA 2.000 KG   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 22102001 Kits de equipamiento de demolición 16 Día ARRIENDO DEMOLEDOR 30 KG   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.381.466-3 Ver adjunto