1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1806-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2018 OP33042(1602) REPARACION Y MANTENCION VEHICULO DAEM TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIO DE APOYO PATENTE BJDX90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CAS CHILE SA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 18924 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida RODAMIENTO CARDAN   $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MATERIALES   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida DESMONTAR MONTAR RODAMIENTOS   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 99.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.924
TOTAL OC	$ 118.524