1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1838-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION CONSTANZA MELLA VALENZUELA LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:17728 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 16598,78 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COPELEC S.A. Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COMERCIAL COPELEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 1 Unidad no definida BLUSAS   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076 52101505 Alfombras sintéticas 1 Unidad no definida ALFOMBRA   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad no definida PLUMONES Y SABANAS   $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad no definida TELEFONO CELULAR   $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.403 $ 29.403

Total Neto	$ 87.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.599
TOTAL OC	$ 103.961