1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1862-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION JOSE PEREDA GUTIERREZ LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP:17748 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 6482,352892 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Montero Razón Social SUC PEDRO MONTERO CONTRERAS R.U.T. 53.157.980-1 Sucursal Casa Montero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 Camisas de hombre 2 Unidad no definida CAMISAS   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida POLERA   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida POLERON   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 34.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.482
TOTAL OC	$ 40.600