1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1954-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DAEM REPARACION BUS ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER. PATENTE DL-YY-77. OP22005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 6626,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida LUBRICANTE WD-40 LOCTITE SUPER LUB   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida PEGAMENTO LOCTITE   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida CAMBIO VIDRIO LATERAL   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 34.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.626
TOTAL OC	$ 41.501