1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1964-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FAGME INICIATIVA Nº6 ACTIVIDAD Nº1 IMPLEMENTACION DE LETREROS DAEM Y ESTABLECIMIENTOS. OP17173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 17887,36 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida GORROS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida SILICONAS   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida BARRE HOJAS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida PALAS BASURA   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 94.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.887
TOTAL OC	$ 112.031