1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-197-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI OP. 25240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 7550,79 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 8 Unidad no definida METROS DE NYLON   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760 30221005 Centro comercial 50 Unidad no definida METROS DE MANGUERA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida UNIONES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida PISTOLA DE RIEGO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida ESPATULAS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 39.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.551
TOTAL OC	$ 47.292