1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1971-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-307 BATALLA DEL ROBLE. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION MEJORANDO NUESTRA IDENTIDAD. OP25122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 5734,2 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 14 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA FANTA SPRITE   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700 30222703 Mercancías de almacén 120 Unidad no definida PLATOS DE TORTa plasticos   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 30222703 Mercancías de almacén 120 Unidad no definida tenedores plasticos   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30222703 Mercancías de almacén 4 Unidad no definida paquetes de servilletas blancas   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680

Total Neto	$ 30.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.734
TOTAL OC	$ 35.914